原九江市环保局 2018年度部门决算(草案)说明

九江市生态环境局网站  http://sthjj.jiujiang.gov.cn  发布日期:2019年10月31日  打印本页  关闭窗口


 

第一部分 九江市环保局概况

 

一、部门主要职能

原市环保局是主管全市环保工作的市政府组成部门,主要职责:

(一)贯彻执行国家和省环境保护的法律、法规和方针、政策。

  (二)制定全市环境保护规范性文件并组织实施。审核城市总体规划中的环境保护内容,组织编制全市环境功能区划,组织拟订饮用水水源地环境保护规划并监督实施,参与拟订全市主体功能区划。

  (三)承担落实全市减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施,负责水污染物排放许可证审批和发放,落实国家、省下达的污染物总量控制指标,督查、督办、核查各县(市、区)污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

 (四)贯彻执行并组织实施国家有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品及机动车等污染防治的法律法规和规章,贯彻执行国家、省环境质量和污染物排放标准。

(五)负责全市大气、水体、土壤等环境保护工作,监督管理全市废水、废气、废渣、粉尘、恶臭、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动、电磁辐射等污染防治工作。

 (六)调查处理重大污染事故和生态破坏事件。受市人民政府委托协调处理市际环境污染纠纷,处理市内跨行政区域的污染纠纷。组织开展全市环境执法检查活动。

 (七)负责全市建设项目的环境管理工作,组织全市环境质量状况调查和区域环境质量评价。

 (八)负责全市环境监测、环境统计、环境信息工作,建立环境监测制度,组织建设和管理市级环境监测网,组织全市环境质量监测和污染源监督性监测,编报九江市环境质量报告书,定期发布城市和流域环境质量状况。

(九)监督管理全市自然环境保护和农村生态环境保护工作,指导城乡环境综合整治,指导全市生态示范区和生态农业建设。

(十)组织环境科学研究,管理环境科技成果,跟踪国内外最新环境保护科技动态,吸收、消化实用科技成果,推动环境科学技术进步,负责环保产品认证的管理工作。

(十一)指导全市环境保护队伍建设,负责组织开展全市环境保护宣传教育工作。

(十二)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的预算单位共4个,包括局本级和3个所属二级预算单位。

本部门2018年年末编制人数108人,其中:行政编制31人、参照公务员管理的事业编制17人,全部补助事业编制60人;实有人数187人,其中:在职人数123人,包括行政人员30人、参照公务员管理的事业编制27人,全部补助事业人员66人、临时聘用人员19人;退休人员45人。

第二部分 九江市环保局2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度实际收入总计9735.07万元,较2017年的7948.78万元增加1786.29万元,增加22.47%。其中:本年收入5217.93万元,较2017年的4535.93万元增加682万元,增加15.04%,主要原因是2018年新增全国第二次污染源普查及重点行业企业用地调查等工作。用事业基金弥补收支差额11.12万元,较上年增加11.12万元,主要原因是2017年事业单位年底追加调资指标未支付,结余至2018年支付。上年结转和结余4506.01万元(扣除基建借款1000万元,实际上上年结转和结余3506.01万元),较上年3412.84万元(扣除基建借款1000万元,实际上上年结转和结余2412.84万元)增加32.03%,主要原因是2017年省厅、市财政年底追加资金时间下达时间较晚,导致2018年年初结余资金较上年大幅增加。

本年收入的具体构成:财政拨款收入4917.61万元,占总收入的94.24%;其他收入174.27万元,占总收入的3.34%;上级补助收入126.06万元,占总收入的2.42%

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计9735.07万元,其中本年支出5049.8万元,较上年支出3442.76万元增加46.68%,主要原因如上所述新增工作任务。年末结转和结余4685.27万元(扣除基建借款1000万元,实际上上年结转和结余3685.27万元),较上年4506.01万元(扣除基建借款1000万元,实际上上年结转和结余3506.01万元)增加3.98%

本年支出的具体构成为:基本支出4181.77万元,占 82.81 %;项目支出868.03万元,占17.19%。其中:工资福利支出2201.48万元、商品服务支出2371.29万元、对个人家庭补助支出184.14万元(其中部分局属单位将发放政府性奖金156.21万元列入了该类经济分类科目)、其他资本性支出292.88万元。

按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数为156.42万元,决算数为202.94万元,完成预算的129.74%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为58.91万元,决算数为69.08万元,完成预算的117.26%;节能环保支出年初预算数为4352.26万元,决算数为3758.14万元,完成预算的86.35%,未完成预算的主要原因是2019年全国污染源普查经费预算提前下达。住房保障支出年初预算数为88.37万元,决算数为103.62万元,完成预算的117.26%。其他支出预算为0,决算数为916.02万元,该项支出来源为上年结转资金,主要用于发放部分单位政府性奖金以及扶贫、卫生城市创建、环保宣传等工作。

按经济分类科目分:工资福利支出1804.65万元,较上年增长21.99%,主要原因是:12018年下半年调增了在职人员工资以及政府性奖金逐年增加,导致2018年工资福利较2017年大幅增加;22018年补缴了财政代扣的201410月至201612月个人应缴社保及年金部分。商品和服务支出2371.29万元,较上年增加103.81%,主要原因是:12018年改造办公楼,新办单位职工食堂;2、新增全国第二次污染源普查及重点行业企业用地土壤调查工作;3、大气污染防治任务日益繁重,为完成污染防治攻坚战,投入了大量人力、物力、财力。对个人和家庭补助支出184.14万元,较上年下降12.11%。其他资本性支出292.88万元,较上年增加10.47%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为3149.33万元,决算数为3391.16万元,完成年初预算的107.68%

按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数为153.38万元,决算数为202.94万元,完成年初预算的132.31%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为57.69万元,决算数为69.08万元,完成年初预算的119.74%;节能环保支出年初预算数为2851.71万元,决算数为3015.52万元,完成年初预算的105.74%;住房保障支出年初预算数为86.05万元,决算数为103.62万元,完成年初预算的120.42%

按经济分类科目分:工资福利支出1756.24万元,较上年1804.65万元减少2.68%,主要原因是部分政府性奖金未使用财政拨款资金,而是使用上年结余其他资金;商品和服务支出1377.95万元,较上年1163.48万元增加18.43%,主要原因如上所述新增调查专项支出;对个人和家庭补助支出178.41万元,较上年209.51万元减少14.84%;其他资本性支出78.55万元,较上年265.11万元减少70.37%,主要原因是今年政府采购支出使用了部分上年结余其他资金。

四、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费693.71万元,较上年191.05万元增加263.1%。主要原因是:12018年较上年加大了环保执法力度;2、决算编报口径发生变化,专项业务费在2017年列入了项目支出明细表,2018年调整至基本支出明细表,因此2017年机关运行费与2018年没有可比性。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年“三公”经费支出年初预算数为137.44万元,决算数为66.62万元,其中一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数59.97万元。完成预算的48.47%,决算数较上年67.3万元下降1.01%。其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为20万元,决算数为5.33万元,完成预算的26.65%,较上年决算数0万元增加5.33万元,2017年未安排出国,2018年安排了1人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为60万元,决算数为23.72万元,完成预算的39.53%,较上年决算数32.98元下降28.08%。主要原因是:严格执行中央八项规定,公务接待费控制效果明显。

(三)公务用车运行维护费年初预算数为57.44万元,决算数为37.57万元,完成预算的65.41%,较上年决算数34.42万元增加9.15%。主要原因是加大了现场监测执法力度,加密了环境质量监测频次。

六、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额642.27万元,其中:政府采购货物支出287.27万元,其中采购办公设备71.34万元,专用设备215.93万元。采购服务355万元。

七、国有资产占用情况

  截止20181231日,部门共有车辆10辆,其中:特种专用技术车2辆,其他用车8辆,主要用于环境执法监测。单价50万元(含)以上通用设备32(台,套),单价100万元(含)以上专用设备2(台,套),主要为环境执法监测设备。

八、重点绩效评价等预算绩效情况

 本部门2018年全国污染源普查项目为延续性项目,20187月国家对二普污清查建库工作进行了随机抽样检查,九江市被抽检,检查结果为优秀,该项工作得到了国家污普办的充分肯定,同时,全省前期工作检查时,我市濂溪区做法得到时任分管副省长刘强批示“九江市濂溪区的做法具有‘简便、实用、高效’的特点,建议全省推广”,从而形成了“濂溪模式”在全省推广。20198月国家进行了数据核查,我市作为代表全省被检单位之一,这项工作又得到了国家检查组的高度评价,考核结果为优秀。考虑到该项目分年度实施,按照国家统一调度安排,尚未到考核成果阶段,不适合开展绩效评价工作

 

第三部分  九江市环保局2018年部门决算表

(详见附表)

一、2018年收入支出决算总表

二、2018年收入决算表

 三、2018年支出决算表

 四、2018年财政拨款收入支出决算总表

   五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2018年“三公”经费支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   九、 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   十、2018年国有资产占用情况表

 

第四部分   名词解释

一、 收入科目

(一)  财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指上级环保部门当年拨入的专项业务费。

(三)其他收入:指局本级和局属单位之间的横向拨款经费。

二、支出科目

(一)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款):反映用于环境保护管理事务等方面的支出。

行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

(二)节能环保支出(类)污染防治(款):反映环保局在开展大气、水体、噪声、固体废弃物与化学品、机动车、重金属、有机污染物等污染防治工作方面发生的支出。

(三)其他污染防治支出支出(项):反映环保局使用环保专项资金安排的其他污染防治工作方面发生的支出。

(四)节能环保支出(类)污染减排(款):反映环保局用于环境监测与信息,环境执法监察及及减排方面发生的专项资金支出。

1、环境监测与信息(项):反映局属单位环境保护监测站和辐射环境监测站的基本支出和专用设备采购等项目支出。

2、环境执法监察(项):反映局属单位环境监察支队的基本支出和执法业务支出。

3、机关运行经费:用于行政单位和参照公务员管理事业单位的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、办公用房水电费、差旅费、福利费、日常维修费、会议费、专用材料费、办公用房物业费、会议费、公务用车运行维护费、一般设备购置费、其他交通费及其他费用。

 

3.九江市环保局2018年决算表 -上报.xls